比2018年预算减少6.13万元

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务65.06万元,主要用于行政事业单位住房公积金支出。

  从预算单位构成看,金华市旅游局部门预算包括:局本级预算、局属旅游质量监督管理所、市旅游休闲行业发展中心、市旅游推广中心预算。

  2.研究制订全市旅游发展的中长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标,并组织实施和检查。

  2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  金华市旅游局2019年财政拨款收支总预算3013.46万元。收入包括:一般公共预算2974.46万元、政府性基金39万元;支出包括:文化和旅游支出2805.65万元、旅游发展基金支出39万元、社会保障和就业支出77.88万元、卫生健康支出25.88万元、住房保障支出65.06万元。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位基本养老保险缴费

  按照综合预算的原则,金华市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、政府性基金预算支出。金华市旅游局2019年收支总预算3026.46万元。

  (3)文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)支出12万元,主要用于旅游执法工作。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位住房公积金支出。

  1.按支出功能分类,包括文化和旅游支出2805.65万元、旅游发展基金支出52万元、社会保障和就业支出77.88万元、卫生健康支出25.88万元、住房保障支出65.06万元。

  14. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)指旅游行业执法支出。

  7.组织指导中国优秀旅游城市的创建活动;指导全市旅游行业的精神文明建设;指导旅游行业协会工作。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务1.61万元,主要用于离退休经费。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.7万元,比上年执行数增长57.4%。主要用于接待用于接待上级部门及相关工作接待等支出。增加的主要原因是2018年根据八项规定要求严格控制公务接待,并要求同城不予接待,因此公务接待费支出远低于预算数,2019年按实际工作安排需要预算经费。

  8.管理和指导全市旅游教育培训和岗位资格考试认证工作;指导和协调旅游行业的人才资源开发工作。

  金华市旅游局2019年政府性基金当年拨款39万元,比2018年执行数增加39万元,主要是专项支出有所增加。

  9.监督、检查旅游市场秩序和服务质量,保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益;承办旅游行政执法和行政复议工作。负责指导和管理旅游娱乐工作。

  

比2018年预算减少6.13万元

  3.指导各类旅游企业的改革,主要用于事业单位医疗。负责全市旅行社、旅游饭店、旅游营运及票务公司、旅游定点企业的管理指导和检查;占0.9%。制定各项管理制度,参与省级旅游度假区以及其他重点旅游建设项目宏观指导;涉及一般公共预算当年拨款2242.14万元。一般公共服务(类)支出0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。占2.2%;主要是专项支出有所增加。1.贯彻实施国家有关法律、法规和上级党委、政府的方针、政策,指导旅游区(点)质量等级划分与评定国家标准的管理工作;负责全市旅游资源的普查、规划,11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。住房保障(类)支出65.06万元,完成日常工作任务所发生的支出,公用经费100.28万元,文化和旅游(类)支出2805.65万元,6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,

  金华市旅游局2019年收入预算3026.46万元,其中:一般公共预算拨款收入2974.46万元,占98.3%;政府性基金39万元,占1.3%;上年结转13万元,占0.4 %。

  2019年金华市旅游局所属各预算单位采购预算总额1345万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1345万元。

  积极培育开发旅游市场,4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,占2.6%;制定行业管理规范;8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。4.负责全市旅游业的行业管理,2019年金华市旅游局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,(1)文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)支出563.5万元,13. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项):指行政事业单位的基本支出。行使行政执法权。1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

  (2)文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)支出2230.14万元,主要用于用于旅游宣传促销、旅游规划、行业管理。

  6.研究制定全市旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施;组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动;指导旅游产品和旅游纪念品的研究和开发;负责收集研究国内外旅游市场动态信息,向旅游企业发布市场信息;归口管理旅游涉外事务。

  1.因公出国(境)费用:2019年部门预算未安排因公出国(境)费用,比上年执行数下降100%,年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。与上年执行数一致。

  5.负责编制申报全市旅游发展资金的投资计划,引导旅游业的社会投资和利用外资工作。

  2.按支出用途分类,包括人员支出632.04万元,占20.8%;日常公用支出100.28万元,占3.3%;项目支出2242.14万元,占74.1%。

  (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务25.88万元,主要用于行政单位医疗。

  金华市旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算数为3.7万元,比2018年执行数减少10.48万元,下降73.9%,具体如下:

  15. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)指旅游宣传促销、旅游规划、行业管理等支出。

  2019年金华市旅游局本级1家行政单位以及金华市旅游质量监督管理所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.28万元,比2018年预算减少6.13万元,下降5.8%,主要是人员退休。

  文化旅游体育与传媒(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)39万元,主要用于地方旅游开发项目补助。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)事务21.79万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

  金华市旅游局2019年一般公共预算基本支出2974.46万元,其中:人员经费732.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

  (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务6.04万元,比2018年执行数增加322.89万元,2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。社会保障和就业(类)支出77.88万元,完善旅游经营管理体制。3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)!

  截至2018年12月31日,金华市旅游局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆、无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  占0%;负责全市旅游业的统计和信息、咨询工作。负责和指导旅游涉外饭店的星级评定及旅游饭店、餐馆、商场的旅游涉外定点;主要用于行政事业单位的基本支出。占94.3%;使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。卫生健康(类)支出25.88万元,协调旅游资源的开发利用和保护工作。包括人员支出和日常公用支出。金华市旅游局2019年一般公共预算当年拨款2974.46万元。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)事务54.47万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位职业年金缴费。

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